Musiker - Reduzieren Sie Ihre Steuern

• April 24, 2024

Egal, ob Sie gerade erst anfangen, ab und zu einen Auftritt zu machen, oder ein vielbeschäftigter Musikprofi, der seinen Lebensunterhalt mit Auftritten und Aufnahmen verdient, hier sind einige hilfreiche Tipps für selbstständige Künstler. Dieser Artikel konzentriert sich auf Steuern in den USA.

Wenn Sie ein professioneller Musiker sind, der einen erheblichen Teil Ihres Einkommens damit verdient, ist es sehr ratsam, einen Buchhalter zu haben, der Ihnen dabei hilft, Ihre Steuern so weit wie möglich zu senken, während Sie sich strikt an die Gesetze halten.

Wenn Sie nur ein paar Auftritte haben, kann ein Buchhalter immer noch hilfreich sein. Je einfacher Ihre Steuern sind, desto weniger müssen sie Ihnen in Rechnung stellen.

Organisieren Sie sich
Ideal ist es, Ihre Finanzen genau zu dokumentieren. Speichern und organisieren Sie alle Ihre Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen, Rechnungen und Quittungen.

Wenn Ihre Finanzunterlagen noch nicht organisiert sind, lassen Sie sich nicht entmutigen. Sie können immer noch in diese Richtung vorankommen. Auf dem Weg finden Sie zahlreiche Möglichkeiten, davon zu profitieren. Und Sie können es mit der Zeit verbessern.

Mit dem Aufkommen der persönlichen Finanzsoftware ist es viel einfacher und schneller geworden, Ihre Finanzunterlagen gut zu organisieren. Das mit Abstand beliebteste Personal Finance-Softwareprogramm heißt Quicken von Intuit.

Steuersoftware
TurboTax, ebenfalls von Intuit hergestellt, ist die am besten bewertete und meistverkaufte Steuersoftware auf dem Markt. Wenn Sie keinen Buchhalter einstellen, ist dies das nächstbeste.

Wenn Sie TurboTax verwenden und ARE einen Buchhalter verwenden, werden Sie den Prozess besser verstehen. Ihr Buchhalter wird es zu schätzen wissen, wie gut organisiert und versiert Sie sind, und er wird in der Lage sein, seine Dienstleistungen schneller zu erbringen und Ihnen Geld zu sparen.

Die Steuersoftware wird jedes Jahr mit Gesetzesänderungen aktualisiert.

Zahlungsempfänger
Was Sie im Laufe des Jahres an andere Musiker gezahlt haben, die mit Ihnen, Ihrem Toningenieur, Roadies, Manager usw. gespielt haben, reduziert Ihre steuerpflichtig Einkommen.

Dies gilt auch, wenn Sie eine Provision an einen Buchungsagenten gezahlt oder jemandem eine Findergebühr für den Auftritt gegeben haben.

Sie möchten also sicher sein, alles im Auge zu behalten.

Die meisten Musiker sind keine Angestellten. Sie sind unabhängige Auftragnehmer. Die meisten Musiker haben auch keine Mitarbeiter, die für sie arbeiten.

Die Mitarbeiter erhalten ein W2-Formular. Unabhängige Auftragnehmer erhalten ein 1099 Misc-Formular.

Wenn Sie jemandem (der nicht als Ihr Angestellter gearbeitet hat) 600 US-Dollar zahlen. oder mehr in einem Jahr sollten Sie ein 1099 Misc-Formular ausfüllen und eine Kopie an sie und eine an die IRS senden. Sie senden eine Kopie des Formulars bis spätestens 31. Januar an die Person, die Sie bezahlt haben. Dies gibt ihnen Zeit, die Informationen zu verwenden, wenn sie ihre eigenen Steuern vor dem 15. April erheben, und Sie zu kontaktieren, wenn Fehler auftreten. Sie senden dem IRS auch die Kopie des Formulars bis spätestens 28. Februar.

Wenn Sie die Formulare nach diesen Daten senden, fällt eine Gebühr an. Wenn Sie einen Fehler machen, müssen Sie korrigierte Formulare einsenden.

Wenn Sie von einem Kunden ein 1099 Misc-Formular erhalten, insbesondere von einem Kunden, der Sie mehrfach eingestellt hat, stellen Sie sicher, dass die Zahlen korrekt sind. Wenn ein Fehler auftritt, wenden Sie sich an die Person oder Firma, die Sie eingestellt hat. Sie müssen ein korrigiertes Formular für Sie und das IRS ausfüllen.

Abzüge (auch als Abschreibungen bezeichnet)
Die für die Führung Ihres Musikgeschäfts erforderlichen oder typischen Ausgaben sind steuerlich absetzbar, dh einige oder alle Kosten werden von Ihrem steuerpflichtigen Einkommen abgezogen, und Sie schulden weniger Steuern.

Ihre Einnahmen und Ausgaben werden auf einem IRS-Formular namens Schedule C ausgewiesen. Die abzugsfähigen Posten sind dort aufgeführt.

Hier sind einige Beispiele für gängige Abzüge von Geschäftskosten für Musiker -

Musikinstrumente, Beschallungssysteme, Unterricht, Büroausstattung, Computer, Software, Website, ISP, E-Mail, Porto, Telefon, Werbung, Aufzeichnung, Vervielfältigung, Grafiken, Mitgliedschaften, Abonnements ...

Neben der Auflistung der abzugsfähigen Artikel und einer Gesamtsumme müssen Sie die Details haben: Wie heißen die Artikel oder Dienstleistungen, wie viel haben Sie bezahlt, wann und wo Sie sie erhalten haben und die Quittungen.

Hier ist ein hilfreiches Formular, das als PDF-Spezialarbeitsblatt für Entertainer heruntergeladen werden kann und viele Beispiele dafür zeigt, was Musiker und Entertainer abziehen können. Wir alle haben einige Dinge, die wir anders machen, so dass Sie möglicherweise Abzüge haben, die nicht aufgeführt sind, und einige der aufgeführten Abzüge gelten möglicherweise nicht für Sie.

Weitere gute Dinge zu wissen
50% Ihrer geschäftlichen Restaurants und Unterhaltungsangebote sind steuerlich absetzbar.
Geschenke an Kunden im Wert von bis zu 25 USD. sind zu 100% abzugsfähig.
Werbematerialien für potenzielle Kunden können zu Anschaffungskosten abgezogen werden.

Ein Teil der Ausgaben für Band-Geschäftstreffen, Aufnahmesitzungen und Proben ist ebenfalls steuerlich absetzbar, selbst Lebensmittel wie Lebensmittel und Getränke, die für diesen Zweck verwendet wurden!

Fahrzeugkosten sind ebenfalls abzugsfähig. Behalten Sie Reparaturen, Benzin und Kilometerstand im Auge. Die Meilen, die Sie geschäftlich gefahren sind, summieren sich und machen einen schönen Abzug. Ein Prozentsatz der Zinsen für Ihren Autokredit (für ein Fahrzeug, das für Ihr Musikgeschäft verwendet wird) ist abzugsfähig. Straßenbenutzungsgebühren und Parkgebühren sind vollständig abzugsfähig.

Es gibt viel mehr sehr hilfreiche Informationen, um Ihre Steuern effektiv und legal zu senken. Wenn Sie mit einem Buchhalter sprechen möchten, der sich auf Musiker, andere Künstler und Selbstständige spezialisiert hat, empfehle ich Gail Kerna von ganzem Herzen bei JFK Tax Service. Sie ist sehr erfahren, intelligent, freundlich und gutmütig (sie muss sich mit mir abfinden! :-). Gail macht seit vielen Jahren meine Steuern.
(Ich erhalte keine finanzielle oder sonstige Entschädigung für diese Empfehlung. Sie wird ausschließlich als hilfreich angeboten.)

Ich wünsche dir das Beste!

Wenn Sie Musik von Sabira Woolley hören oder kaufen möchten, finden Sie hier ihren Musikladen.

Video-Anleitungen: GEMA, GVL, Steuern und mehr - mit Musik machen Geld verdienen - PraxisTalk (April 2024).